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Exercício: 2017
Nome do Credor: OSMAR VIEIRA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	626	Data de lançamento:	01/02/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.25	REF A DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO NOS 02,03 E 04.02.2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EMERGENCIA PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DA SEC. MUN. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, 02.02	128,00	32,00
0.50	03.02.17 1/2 DIARIA	128,00	64,00
0.50	04.02.17 1/2 DIARIA	128,00	64,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2017	REF A DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO NOS 02,03 E 04.02.2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE EMERGENCIA PARA TRANSPORTES DE PACIENTES DA SEC. MUN. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL, 02.02 03.02.17 1/2 DIARIA 04.02.17 1/2 DIARIA	160,00
01/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO.		160,00
23/02/2017	Pagamento de Empenho 626/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859769			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00