| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 629 | Data de lançamento: | 02/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA DE IDA (13/02) DE PORTO ALEGRE/RS A BRASILIA E RETORNO(16/02) DE BRASILIA/DF A PORTO ALEGRE/RS DO PREFEITO MUNICIPAL. (PORTO ALEGRE/ BRASILIA/PORTO ALEGRE) | 0,00 | 1.609,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2017 | REF A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA DE IDA (13/02) DE PORTO ALEGRE/RS A BRASILIA E RETORNO(16/02) DE BRASILIA/DF A PORTO ALEGRE/RS DO PREFEITO MUNICIPAL. (PORTO ALEGRE/ BRASILIA/PORTO ALEGRE) | 1.609,66 | ||
| 02/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR DANIEL MURATT CFE NF Nº 0175. | 1.609,66 | ||
| 07/02/2017 | Pagamento de Empenho 629/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1452 | 1.609,66 | ||
| TOTAL | 1.609,66 | 1.609,66 | 1.609,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
