Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
629
Data de lançamento:
02/02/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA DE IDA (13/02) DE PORTO ALEGRE/RS A BRASILIA E RETORNO(16/02) DE BRASILIA/DF A PORTO ALEGRE/RS DO PREFEITO MUNICIPAL. (PORTO ALEGRE/ BRASILIA/PORTO ALEGRE)
0,00
1.609,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2017
REF A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA DE IDA (13/02) DE PORTO ALEGRE/RS A BRASILIA E RETORNO(16/02) DE BRASILIA/DF A PORTO ALEGRE/RS DO PREFEITO MUNICIPAL. (PORTO ALEGRE/ BRASILIA/PORTO ALEGRE)
1.609,66
02/02/2017
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR DANIEL MURATT CFE NF Nº 0175.
1.609,66
07/02/2017
Pagamento de Empenho 629/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1452
1.609,66
TOTAL
1.609,66
1.609,66
1.609,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
