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Exercício: 2017
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	63	Data de lançamento:	02/01/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL 3G, PARA USO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016, CONTRATO Nº 042/2016.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2017	REF. CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL 3G, PARA USO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO Nº 017/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2016, CONTRATO Nº 042/2016.	200,00
02/01/2017	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		49,90
17/01/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1440			49,90
20/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		49,90
23/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 TELEFONICA BRASIL SA - 4668			49,90
10/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		49,90
14/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 63/2017 - REF. MARÇO/2017 TELEFONICA BRASIL SA - 4668			49,90
06/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		40,90
06/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		9,00
06/04/2017	DESPESA NÃOE FETIVADA	-0,40
11/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 63/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			49,90
TOTAL		199,60	199,60	199,60
SALDO A PAGAR				0,00