| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EVERALDO DA SILVA MORAES |
| Número do empenho: | 636 | Data de lançamento: | 02/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | REF.2.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 12, 13, 16 E 17/02/2017 PARA EMBARQUE (13/02)E RETORNO (16/02), BRASILIA/DF. | 283,00 | 707,50 |
| 3.00 | REF. 03 DIARIAS EM VIAGEM A BRASILA/DF NOS DIAS 13 A 16 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA AUDIENCIAS NOS MINISTERIOS DA SAUDE, AGRICULTURA, MDA, EDUCACAO E CIDADES | 566,00 | 1.698,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2017 | REF.2.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 12, 13, 16 E 17/02/2017 PARA EMBARQUE (13/02)E RETORNO (16/02), BRASILIA/DF. REF. 03 DIARIAS EM VIAGEM A BRASILA/DF NOS DIAS 13 A 16 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA AUDIENCIAS NOS MINISTERIOS DA SAUDE, AGRICULTURA, MDA, EDUCACAO E CIDADES | 2.405,50 | ||
| 02/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MOARES. | 2.405,50 | ||
| 10/02/2017 | Pagamento de Empenho 636/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861413 | 2.405,50 | ||
| TOTAL | 2.405,50 | 2.405,50 | 2.405,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
