REF.2.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 12, 13, 16 E 17/02/2017 PARA EMBARQUE (13/02)E RETORNO (16/02), BRASILIA/DF.
283,00
707,50
3.00
REF. 03 DIARIAS EM VIAGEM A BRASILA/DF NOS DIAS 13 A 16 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA AUDIENCIAS NOS MINISTERIOS DA SAUDE, AGRICULTURA, MDA, EDUCACAO E CIDADES
566,00
1.698,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2017
REF.2.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NOS DIAS 12, 13, 16 E 17/02/2017 PARA EMBARQUE (13/02)E RETORNO (16/02), BRASILIA/DF. REF. 03 DIARIAS EM VIAGEM A BRASILA/DF NOS DIAS 13 A 16 DE FEVEREIRO DE 2017 PARA AUDIENCIAS NOS MINISTERIOS DA SAUDE, AGRICULTURA, MDA, EDUCACAO E CIDADES
2.405,50
02/02/2017
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MOARES.
2.405,50
10/02/2017
Pagamento de Empenho 636/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861413
2.405,50
TOTAL
2.405,50
2.405,50
2.405,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
