Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
639 |
Data de lançamento: |
02/02/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Vegetal |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA DO MUNICIPIO. |
0,00 |
472,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/02/2017 |
REF. AQUISIÇAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA DO MUNICIPIO. |
472,50 |
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08/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 018548 |
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472,50 |
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08/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 639/2017
KAISERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 4266 |
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472,50 |
TOTAL |
472,50 |
472,50 |
472,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.