| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 65 | Data de lançamento: | 02/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF A AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CFE CONTRATO EMERGENCIAL DE FORNECCIMENTO DE COMBUSTIVEL N º 001/2017, LICITAÇÃO 01/2017, MODALIDADE DISPENSA Nº 01/2017. PROPOSTA COLETA DE PREÇO Nº 01/2017. | 0,00 | 2.035,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | REF A AQUISIÇÃO DE 500 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. CFE CONTRATO EMERGENCIAL DE FORNECCIMENTO DE COMBUSTIVEL N º 001/2017, LICITAÇÃO 01/2017, MODALIDADE DISPENSA Nº 01/2017. PROPOSTA COLETA DE PREÇO Nº 01/2017. | 2.035,00 | ||
| 16/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE CF 15285, 15355, 15401, 15688, 15791, 15857. | 600,13 | ||
| 25/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 16650, 16334. | 335,37 | ||
| 25/01/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -1.099,50 | ||
| 26/01/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861387 | 600,13 | ||
| 06/02/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 65/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861406 | 335,37 | ||
| TOTAL | 935,50 | 935,50 | 935,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
