| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 66 | Data de lançamento: | 02/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF A AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO VEÍCULO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CFE CONTRATO EMERGENCIAL DE FORNECCIMENTO DE COMBUSTIVEL N º 001/2017, LICITAÇÃO 01/2017, MODALIDADE DISPENSA Nº 01/2017. PROPOSTA COLETA DE PREÇO Nº 01/2017. | 0,00 | 1.221,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | REF A AQUISIÇÃO DE 300 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO VEÍCULO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CFE CONTRATO EMERGENCIAL DE FORNECCIMENTO DE COMBUSTIVEL N º 001/2017, LICITAÇÃO 01/2017, MODALIDADE DISPENSA Nº 01/2017. PROPOSTA COLETA DE PREÇO Nº 01/2017. | 1.221,00 | ||
| 25/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR CARLA MARCHESE, CFE CF 16065. | 169,49 | ||
| 25/01/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -1.051,51 | ||
| 06/02/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 66/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3025 | 169,49 | ||
| TOTAL | 169,49 | 169,49 | 169,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
