Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
666
Data de lançamento:
07/02/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF AQUISIÇAO DE 40 UN (QUARENTA) DE TUBOS DE DRENAGEM 100 MM PARA DRENAGEM NA RUA NATIVIDES DE MORAES NO MUNICIPIO. SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
0,00
276,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2017
REF AQUISIÇAO DE 40 UN (QUARENTA) DE TUBOS DE DRENAGEM 100 MM PARA DRENAGEM NA RUA NATIVIDES DE MORAES NO MUNICIPIO. SEC MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
276,40
09/02/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO ROBERTO RITTER, CFE NF Nº 068075
276,40
23/02/2017
Pagamento de Empenho 666/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861423
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TOTAL
276,40
276,40
276,40
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
