| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
| Número do empenho: | 668 | Data de lançamento: | 07/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A MATERIAL DE INFORMATICA, PARA REPARO NA REDE DE INTERLIGAÇÃO DE COMPUTADORES, ACESSORIA JURIDICA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 0,00 | 102,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2017 | REF. A MATERIAL DE INFORMATICA, PARA REPARO NA REDE DE INTERLIGAÇÃO DE COMPUTADORES, ACESSORIA JURIDICA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 102,50 | ||
| 07/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 014052778. | 102,50 | ||
| 23/02/2017 | Pagamento de Empenho 668/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861422 | 102,50 | ||
| TOTAL | 102,50 | 102,50 | 102,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
