Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
668 |
Data de lançamento: |
07/02/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. A MATERIAL DE INFORMATICA, PARA REPARO NA REDE DE INTERLIGAÇÃO DE COMPUTADORES, ACESSORIA JURIDICA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
0,00 |
102,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2017 |
REF. A MATERIAL DE INFORMATICA, PARA REPARO NA REDE DE INTERLIGAÇÃO DE COMPUTADORES, ACESSORIA JURIDICA E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. |
102,50 |
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07/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 014052778. |
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102,50 |
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23/02/2017 |
Pagamento de Empenho 668/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861422 |
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102,50 |
TOTAL |
102,50 |
102,50 |
102,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.