Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SIDINEI RICARDO ENDRES 76030130030 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
670 |
Data de lançamento: |
07/02/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF A SERVICO DE LAVAGEM NO MICRO ONIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2017 |
REF A SERVICO DE LAVAGEM NO MICRO ONIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. |
80,00 |
|
|
07/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF Nº 1069. |
|
80,00 |
|
23/02/2017 |
Pagamento de Empenho 670/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3030 |
|
|
80,00 |
TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.