| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 671 | Data de lançamento: | 07/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICRO ÔNIBUS PLACAS IMH 4026 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 0,00 | 89,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2017 | REF. A AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO NO MICRO ÔNIBUS PLACAS IMH 4026 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 89,00 | ||
| 07/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF Nº 17548. | 89,00 | ||
| 23/02/2017 | Pagamento de Empenho 671/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3032 | 89,00 | ||
| TOTAL | 89,00 | 89,00 | 89,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
