| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068 |
| Número do empenho: | 675 | Data de lançamento: | 08/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE 01(UMA) BATERIA 125AP PARA REPOSICAO NO MICRO ONIBUS PLACA IMH 4026 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 0,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2017 | REF. AQUISICAO DE 01(UMA) BATERIA 125AP PARA REPOSICAO NO MICRO ONIBUS PLACA IMH 4026 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 450,00 | ||
| 08/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF Nº014081042. | 450,00 | ||
| 23/02/2017 | Pagamento de Empenho 675/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3031 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
