Nome do Credor: COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA P
Dados do Empenho
Número do empenho:
676
Data de lançamento:
08/02/2017
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 08/02/2017 PARA O VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2017
REF. AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ADITIVADA) EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 08/02/2017 PARA O VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.
60,00
08/02/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES, CFE NF Nº 30100
60,00
23/02/2017
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861416
PAGTO. REF. EMPENHO 676/2017
COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA POSTO 08 - 4376
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
