Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
682 |
Data de lançamento: |
08/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE 01 (UM) APARELHO DE PRESSÃO PARA USO NO POSTO DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO. |
0,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2017 |
REF. A SERVIÇO DE CONCERTO DE 01 (UM) APARELHO DE PRESSÃO PARA USO NO POSTO DE SAÚDE, UNIDADE BASICA DO MUNICIPIO. |
20,00 |
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| 08/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 5611. |
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20,00 |
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| 23/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 682/2017
IRMAOS TORTELLI LTDA - 1066 |
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20,00 |
| TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
