| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
| Número do empenho: | 685 | Data de lançamento: | 08/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NO CERDADO DE USO DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 0,00 | 4,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2017 | REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS NO CERDADO DE USO DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 4,35 | ||
| 14/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI, CFE NF Nº 068.658 | 4,35 | ||
| 23/02/2017 | Pagamento de Empenho 685/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861423 | 4,35 | ||
| TOTAL | 4,35 | 4,35 | 4,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
