| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: HOTEL DE CONTO LTDA |
| Número do empenho: | 686 | Data de lançamento: | 08/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL PELO PERIODO DE 05 DIAS DURANTE VIAGEM DO PREFEITO A BRASILIA/ DF. | 0,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2017 | REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL PELO PERIODO DE 05 DIAS DURANTE VIAGEM DO PREFEITO A BRASILIA/ DF. | 400,00 | ||
| 17/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 130,00 | ||
| 17/02/2017 | REF. A DESPESA NÃO EFETIVADA. | -270,00 | ||
| 23/02/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861416 PAGTO. REF. EMPENHO 686/2017 HOTEL DE CONTO LTDA - 15905 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
