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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: HOTEL DE CONTO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	686	Data de lançamento:	08/02/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL PELO PERIODO DE 05 DIAS DURANTE VIAGEM DO PREFEITO A BRASILIA/ DF.	0,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2017	REF. ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL PELO PERIODO DE 05 DIAS DURANTE VIAGEM DO PREFEITO A BRASILIA/ DF.	400,00
17/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		130,00
17/02/2017	REF. A DESPESA NÃO EFETIVADA.	-270,00
23/02/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861416 PAGTO. REF. EMPENHO 686/2017 HOTEL DE CONTO LTDA - 15905			130,00
TOTAL		130,00	130,00	130,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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