| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 70 | Data de lançamento: | 02/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF A AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO VEÍCULO DO CRAS. CFE CONTRATO EMERGENCIAL DE FORNECCIMENTO DE COMBUSTIVEL N º 001/2017, LICITAÇÃO 01/2017, MODALIDADE DISPENSA Nº 01/2017. PROPOSTA COLETA DE PREÇO Nº 01/2017. | 0,00 | 407,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | REF A AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA USO NO VEÍCULO DO CRAS. CFE CONTRATO EMERGENCIAL DE FORNECCIMENTO DE COMBUSTIVEL N º 001/2017, LICITAÇÃO 01/2017, MODALIDADE DISPENSA Nº 01/2017. PROPOSTA COLETA DE PREÇO Nº 01/2017. | 407,00 | ||
| 16/01/2017 | EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE CF 15259, 15339. | 283,56 | ||
| 25/01/2017 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -123,44 | ||
| 09/02/2017 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 70/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 283,56 | ||
| TOTAL | 283,56 | 283,56 | 283,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
