Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
703 |
Data de lançamento: |
09/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Vegetal |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO NA ROCADEIRA HIDRAULICA DE USO DA PATRULHA AGRICOLA DO MUNICIPIO. |
0,00 |
273,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/02/2017 |
REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA REPOSICAO NA ROCADEIRA HIDRAULICA DE USO DA PATRULHA AGRICOLA DO MUNICIPIO. |
273,78 |
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| 14/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEBER GONZATTI, CFE NF Nº 068.660 |
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181,74 |
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| 14/02/2017 |
ANULACAO DEVIDO AO FORNECEDOR NÃO TER O PRODUTOR PARA ENTREGA. |
-92,04 |
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| 07/03/2017 |
Pagamento de Empenho 703/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861510 |
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181,74 |
| TOTAL |
181,74 |
181,74 |
181,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
