| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DAGEAL COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA |
| Número do empenho: | 713 | Data de lançamento: | 09/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PARA USO DOS ALUNOS DA E.M.E.F. MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017, CONTRATO Nº 07/2017. | 0,00 | 122,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2017 | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PARA USO DOS ALUNOS DA E.M.E.F. MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017, CONTRATO Nº 07/2017. | 122,50 | ||
| 22/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF Nº 14927. | 122,50 | ||
| 07/03/2017 | Pagamento de Empenho 713/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851553 | 122,50 | ||
| TOTAL | 122,50 | 122,50 | 122,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
