REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USOS NA E.M.E. F. MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017, CONTRATO Nº 08/2017.
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1.402,68
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2017
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USOS NA E.M.E. F. MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017, CONTRATO Nº 08/2017.
1.402,68
20/02/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF Nº 003.845
1.402,68
07/03/2017
Pagamento de Empenho 715/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851554
1.402,68
TOTAL
1.402,68
1.402,68
1.402,68
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.