| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER |
| Número do empenho: | 717 | Data de lançamento: | 09/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA E.M.E. I. TOCA DOS TOCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017, CONTRATO Nº 010/2017. | 0,00 | 395,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2017 | REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA E.M.E. I. TOCA DOS TOCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017, CONTRATO Nº 010/2017. | 395,85 | ||
| 22/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF Nº 09.684 | 395,85 | ||
| 07/03/2017 | Pagamento de Empenho 717/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851555 | 395,85 | ||
| TOTAL | 395,85 | 395,85 | 395,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
