REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA E.M.E. I. TOCA DOS TOCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017, CONTRATO Nº 010/2017.
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395,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/02/2017
REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA E.M.E. I. TOCA DOS TOCOS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017, CONTRATO Nº 010/2017.
395,85
22/02/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF Nº 09.684
395,85
07/03/2017
Pagamento de Empenho 717/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851555
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TOTAL
395,85
395,85
395,85
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
