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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER

Dados do Empenho

Número do empenho:	718	Data de lançamento:	09/02/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA USO NA E.M.E. F. MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017, CONTRATO Nº 08/2017.	0,00	64,14

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2017	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE PARA USO NA E.M.E. F. MENINO DEUS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2017, CONTRATO Nº 08/2017.	64,14
22/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF Nº		64,14
07/03/2017	Pagamento de Empenho 718/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851555			64,14
TOTAL		64,14	64,14	64,14
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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