Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LEANDRO FRESE 66380022015 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
724 |
Data de lançamento: |
10/02/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. A SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACAS IVS 3904 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/02/2017 |
REF. A SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA E TROCA DE PNEU DO VEÍCULO FORD FOCUS PLACAS IVS 3904 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. |
45,00 |
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10/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 839. |
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45,00 |
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23/02/2017 |
Pagamento de Empenho 724/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861430 |
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45,00 |
TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.