| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MITSUI SUMITOMO SEGUROS SA |
| Número do empenho: | 725 | Data de lançamento: | 10/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. COMPLEMENTACAO DE VALOR REFERENTE A IOF DO SEGURO PREDIAL DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. EMPENHO 618/2017. | 0,00 | 376,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2017 | REF. COMPLEMENTACAO DE VALOR REFERENTE A IOF DO SEGURO PREDIAL DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. EMPENHO 618/2017. | 376,19 | ||
| 18/05/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 376,19 | ||
| 23/05/2017 | Pagamento de Empenho 725/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 376,19 | ||
| TOTAL | 376,19 | 376,19 | 376,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
