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Exercício: 2017
Nome do Credor: VOLMIR TOLEDO DE SOUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	727	Data de lançamento:	10/02/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10.02.2017 PARA CONDUZIR PACIENTE GILDETE BARBOSA PEREIRA EM CONSULTA MEDICA ESPECILALIZADA.	236,00	118,00
1.00	REF. 1/4 DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 12.02.2017 PARA CONDUZIR FAMILIARES PARA ACOMPANHAMENTO A PACIENTE INTERNADO.	32,00	32,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2017	REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 10.02.2017 PARA CONDUZIR PACIENTE GILDETE BARBOSA PEREIRA EM CONSULTA MEDICA ESPECILALIZADA. REF. 1/4 DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 12.02.2017 PARA CONDUZIR FAMILIARES PARA ACOMPANHAMENTO A PACIENTE INTERNADO.	150,00
10/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO.		150,00
23/02/2017	Pagamento de Empenho 727/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 859774			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00