Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
REF. CONTRATAÇAO DE ESPAÇO RADIOFONICO, COM AUDIENCIA NO MUNICIPIO, OBJETIVANDO A DIVULGACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, CFE 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS Nº 068/2015, EDITAL Nº 033/2015, CONVITE Nº 011/2015. |
8.300,00 |
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| 06/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 135. |
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1.215,97 |
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| 10/02/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861414 |
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1.215,97 |
| 03/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 124 E 120. |
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1.822,00 |
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| 10/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861523 |
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1.090,18 |
| 10/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861523 |
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731,82 |
| 06/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 114 |
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1.048,25 |
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| 17/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861572 |
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1.048,25 |
| 28/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 123 |
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1.215,97 |
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| 03/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851678 |
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1.215,97 |
| 31/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 137. |
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1.467,55 |
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| 31/05/2017 |
DESPESA NÃO EFETIVADA, NOVO CONTRATO VIGENTE. |
-1.530,26 |
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| 07/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 73/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851714 |
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1.467,55 |
| TOTAL |
6.769,74 |
6.769,74 |
6.769,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
