3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. COMPLENTAR DE EMPENHO 59/2017 DA CONTARTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CFE LICITACAO. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO Nº 042/2016 DESENV. ECONOMICO. EM USO PELA EX-PREFEITA MUNICIPAL SANDRA SOARES DE 21/12/2016 A 31/12/2016.
0,00
149,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2017
REF. COMPLENTAR DE EMPENHO 59/2017 DA CONTARTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL, CFE LICITACAO. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO Nº 042/2016 DESENV. ECONOMICO. EM USO PELA EX-PREFEITA MUNICIPAL SANDRA SOARES DE 21/12/2016 A 31/12/2016.
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10/02/2017
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
149,82
22/02/2017
Pagamento de Empenho 733/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1454
149,82
TOTAL
149,82
149,82
149,82
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
