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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	734	Data de lançamento:	10/02/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE 54-3326-1214	325,75	325,75
1.00	REF. DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE 54-3326-1371.	405,12	405,12
1.00	REF. DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE 54-3326-1050.	298,79	298,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2017	REF. DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE 54-3326-1214 REF. DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE 54-3326-1371. REF. DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE 54-3326-1050.	1.029,66
10/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.029,66
22/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 734/2017 OI SA - 2050			1.029,66
TOTAL		1.029,66	1.029,66	1.029,66
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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