| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 734 | Data de lançamento: | 10/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE 54-3326-1214 | 325,75 | 325,75 |
| 1.00 | REF. DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE 54-3326-1371. | 405,12 | 405,12 |
| 1.00 | REF. DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE 54-3326-1050. | 298,79 | 298,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2017 | REF. DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE 54-3326-1214 REF. DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE 54-3326-1371. REF. DESPESA DE LIGACOES TELEFONICAS REALIZADAS PELO TELEFONE 54-3326-1050. | 1.029,66 | ||
| 10/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 1.029,66 | ||
| 22/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 734/2017 OI SA - 2050 | 1.029,66 | ||
| TOTAL | 1.029,66 | 1.029,66 | 1.029,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
