REF. AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NA E.M.E.F. MENINO DEUS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2017 CONTRATO Nº 009/2017.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2017
REF. AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NA E.M.E.F. MENINO DEUS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2017 CONTRATO Nº 009/2017.
6,84
15/03/2017
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 014.368.597
6,84
04/04/2017
Pagamento de Empenho 735/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851564
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TOTAL
6,84
6,84
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
