| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
| Número do empenho: | 735 | Data de lançamento: | 10/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NA E.M.E.F. MENINO DEUS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2017 CONTRATO Nº 009/2017. | 0,00 | 6,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2017 | REF. AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA USO NA E.M.E.F. MENINO DEUS, CONF. PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2017 PREGAO PRESENCIAL Nº 03/2017 CONTRATO Nº 009/2017. | 6,84 | ||
| 15/03/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 014.368.597 | 6,84 | ||
| 04/04/2017 | Pagamento de Empenho 735/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851564 | 6,84 | ||
| TOTAL | 6,84 | 6,84 | 6,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
