| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INMETRO |
| Número do empenho: | 748 | Data de lançamento: | 13/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSULTAS ESPECIALIZADAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. GUIA DE RECOLHIMENTO PARA AFERICAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE 03 PLACAS IVY 7904 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 0,00 | 64,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2017 | REF. GUIA DE RECOLHIMENTO PARA AFERICAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE 03 PLACAS IVY 7904 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 64,74 | ||
| 13/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 64,74 | ||
| 22/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 748/2017 INMETRO - 60 | 64,74 | ||
| TOTAL | 64,74 | 64,74 | 64,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
