| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOSIMAR COSTA DA SILVA |
| Número do empenho: | 751 | Data de lançamento: | 13/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. 2. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19, 20 E 21/02/2017 PARA REALIZACAO DE CURSO SOBRE ORGANIZACAO E CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS JUNTO A DPM. | 0,00 | 592,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2017 | REF. 2. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS, NOS DIAS 19, 20 E 21/02/2017 PARA REALIZACAO DE CURSO SOBRE ORGANIZACAO E CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS JUNTO A DPM. | 592,50 | ||
| 13/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 592,50 | ||
| 20/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 751/2017 JOSIMAR COSTA DA SILVA - 3252 | 592,50 | ||
| TOTAL | 592,50 | 592,50 | 592,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
