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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	752	Data de lançamento:	13/02/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. A DESPESA DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA ENTRE SOLEDADE/RS E PORTO ALEGRE/RS NO DIA 19/02/17 PARA O FUNCIONARIO JOSIMAR COSTA DA SILVA EM CURSO PROMOVIDO PELA DPM. DESPESA DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS DE RETORNO DE PORTO ALEGRE/RS A SOLEDADE/RS NO DIA 21/02/2017 PARA O FUNCIONARIO ACIMA CITADO.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2017	REF. A DESPESA DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS DE IDA ENTRE SOLEDADE/RS E PORTO ALEGRE/RS NO DIA 19/02/17 PARA O FUNCIONARIO JOSIMAR COSTA DA SILVA EM CURSO PROMOVIDO PELA DPM. DESPESA DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS DE RETORNO DE PORTO ALEGRE/RS A SOLEDADE/RS NO DIA 21/02/2017 PARA O FUNCIONARIO ACIMA CITADO.	120,00
21/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. BILHTES PASSAGEM 183770 E 697680.		119,10
21/02/2017	REF. DESPESA NAO EFETIVADA.	-0,90
07/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861519 PAGTO. REF. EMPENHO 752/2017 EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A - 559			119,10
TOTAL		119,10	119,10	119,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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