| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SAULO SERGIO DA SILVA - ME |
| Número do empenho: | 753 | Data de lançamento: | 13/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE 01 (UMA) CARGA DE GÁS P 13 PARA USO NA COZINHA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LINHA OPERÁRIA. | 0,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2017 | REF. AQUISICAO DE 01 (UMA) CARGA DE GÁS P 13 PARA USO NA COZINHA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE LINHA OPERÁRIA. | 70,00 | ||
| 15/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 014.141.944 | 70,00 | ||
| 08/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 753/2017 SAULO SERGIO DA SILVA ME - 4337 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
