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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: GILBERTO PEREIRA DA COSTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	759	Data de lançamento:	14/02/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/4 DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE/RS PARA PARTICIPAR DO ESTAGIO DOS SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVICO MILITAR (JSM) JUNTO A DELEGACIA DE SOLEDADE/RS.	0,00	32,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2017	REF. 1/4 DIARIA EM VIAGEM A SOLEDADE/RS PARA PARTICIPAR DO ESTAGIO DOS SECRETARIOS DAS JUNTAS DE SERVICO MILITAR (JSM) JUNTO A DELEGACIA DE SOLEDADE/RS.	32,00
14/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA.		32,00
23/02/2017	Pagamento de Empenho 759/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861418			32,00
TOTAL		32,00	32,00	32,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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