Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
76 |
Data de lançamento: |
02/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS, RECEBIDAS COM ATRASO, REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1050 |
319,82 |
319,82 |
| 1.00 |
3326.1371 |
362,09 |
362,09 |
| 1.00 |
3326.1050 |
249,75 |
249,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS, RECEBIDAS COM ATRASO, REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1050 3326.1371 3326.1050 |
931,66 |
|
|
| 02/01/2017 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
931,66 |
|
| 11/01/2017 |
Pagamento de Empenho 76/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1118 |
|
|
931,66 |
| TOTAL |
931,66 |
931,66 |
931,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
