| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 76 | Data de lançamento: | 02/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS, RECEBIDAS COM ATRASO, REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1050 | 319,82 | 319,82 |
| 1.00 | 3326.1371 | 362,09 | 362,09 |
| 1.00 | 3326.1050 | 249,75 | 249,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | REFERENTE DESPESA DE LIGAÇOES TELEFONICAS, RECEBIDAS COM ATRASO, REALIZADAS PELO TELEFONE Nº 3326.1050 3326.1371 3326.1050 | 931,66 | ||
| 02/01/2017 | EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 931,66 | ||
| 11/01/2017 | Pagamento de Empenho 76/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1118 | 931,66 | ||
| TOTAL | 931,66 | 931,66 | 931,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
