Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
760 |
Data de lançamento: |
14/02/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO VEICULO FORD KA SE 1.0 PLACAS IWR 7489 DE USO DA SEC. MUN. DA FAZENDA E SEC. MUN. DA ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO. |
0,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2017 |
REF. SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO VEICULO FORD KA SE 1.0 PLACAS IWR 7489 DE USO DA SEC. MUN. DA FAZENDA E SEC. MUN. DA ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO. |
55,00 |
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14/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 014.093.040 . |
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55,00 |
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14/02/2017 |
DESPESA LANCADA INDEVIDA. |
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-55,00 |
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14/02/2017 |
DESPESA LANCADA INDEVIDA. |
-55,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.