| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
| Número do empenho: | 761 | Data de lançamento: | 14/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUSTITUICAO NO VEICULO FORD KA SE 1.0 PLACAS IWR 7489 DE USO DA SEC. MUN. DA FAZENDA E SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 0,00 | 63,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2017 | REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUSTITUICAO NO VEICULO FORD KA SE 1.0 PLACAS IWR 7489 DE USO DA SEC. MUN. DA FAZENDA E SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 63,00 | ||
| 14/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 014.093.040. | 63,00 | ||
| 23/02/2017 | Pagamento de Empenho 761/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861502 | 63,00 | ||
| TOTAL | 63,00 | 63,00 | 63,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
