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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	761	Data de lançamento:	14/02/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUSTITUICAO NO VEICULO FORD KA SE 1.0 PLACAS IWR 7489 DE USO DA SEC. MUN. DA FAZENDA E SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.	0,00	63,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2017	REF. AQUISICAO DE PEÇAS PARA SUSTITUICAO NO VEICULO FORD KA SE 1.0 PLACAS IWR 7489 DE USO DA SEC. MUN. DA FAZENDA E SEC. MUN. DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.	63,00
14/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL MURATT, CFE NF Nº 014.093.040.		63,00
23/02/2017	Pagamento de Empenho 761/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861502			63,00
TOTAL		63,00	63,00	63,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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