Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
762 |
Data de lançamento: |
14/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO VEÍCULO FORD KA SE 1.0 PLACAS IWR 7489 DE USO DA SEC. MUN. DA FAZENDA E SEC. MUN, DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2017 |
REF. SERVIÇO DE MAO DE OBRA NO VEÍCULO FORD KA SE 1.0 PLACAS IWR 7489 DE USO DA SEC. MUN. DA FAZENDA E SEC. MUN, DA ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. |
60,00 |
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| 14/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 014.093.040. |
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60,00 |
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| 23/02/2017 |
Pagamento de Empenho 762/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861502 |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
