| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: L.J.S DA PAIXAO PECAS - ME |
| Número do empenho: | 765 | Data de lançamento: | 14/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infraestrutura Urbana e Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NO ROLO COMPACTADOR R W 52 DE USO DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 0,00 | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2017 | REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAO NO ROLO COMPACTADOR R W 52 DE USO DA SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 115,00 | ||
| 14/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR ALTAMIRO TRENHAGO, CFE NF Nº 014.093.106. | 115,00 | ||
| 23/02/2017 | Pagamento de Empenho 765/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861502 | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
