Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2017
Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	769	Data de lançamento:	14/02/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 05/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONTRATO Nº 013/2017.	0,00	10.244,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2017	REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 05/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONTRATO Nº 013/2017.	10.244,40
09/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 014.352.547 E 014.353.031		3.014,58
13/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 769/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3041			3.014,58
24/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 003		1.303,08
04/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 769/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3071			1.303,08
18/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 014		1.303,08
25/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 769/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3099			1.303,08
16/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 021 E 022.		1.785,27
18/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 769/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 3119			1.785,27
TOTAL		10.244,40	7.406,01	7.406,01
SALDO A PAGAR				2.838,39