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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 770 Data de lançamento: 14/02/2017
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA E.M.E.F MENINO DEUS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 05/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONTRATO Nº 013/2017. 0,00 9.774,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/02/2017 REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA E.M.E.F MENINO DEUS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 05/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONTRATO Nº 013/2017. 9.774,77
09/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 014.353.045, 014.356.789 E 014.352.547 2.995,90
13/03/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 770/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851557 2.995,90
24/03/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 004 1.540,72
04/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 770/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851564 1.540,72
18/04/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 013 1.540,72
25/04/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 770/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851596 1.540,72
16/05/2017 EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 023. 1.891,17
18/05/2017 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 770/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851612 1.891,17
TOTAL 9.774,77 7.968,51 7.968,51
SALDO A PAGAR 1.806,26


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