Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2017 |
REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA E.M.E.F MENINO DEUS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 05/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONTRATO Nº 013/2017. |
9.774,77 |
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09/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 014.353.045, 014.356.789 E 014.352.547 |
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2.995,90 |
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13/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 770/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851557 |
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2.995,90 |
24/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 004 |
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1.540,72 |
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04/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 770/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851564 |
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1.540,72 |
18/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 013 |
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1.540,72 |
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25/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 770/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851596 |
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1.540,72 |
16/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 023. |
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1.891,17 |
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18/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 770/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851612 |
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1.891,17 |
TOTAL |
9.774,77 |
7.968,51 |
7.968,51 |
SALDO A PAGAR |
1.806,26 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.