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Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	773	Data de lançamento:	14/02/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 03/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONTRATO Nº 012/2017.	0,00	5.958,82

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2017	REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 03/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONTRATO Nº 012/2017.	5.958,82
22/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF Nº 3417.		6,78
24/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF Nº 3414, 3402.		530,46
07/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851556			530,46
07/03/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851556			6,78
15/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 3485, 3461, 3445.		510,96
21/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF Nº 3497, 3466, 3446, 3430 E 3499.		600,32
29/03/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 3512 E 3516		128,55
04/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 3562		150,26
04/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851563			128,55
04/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851563			600,32
04/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851563			510,96
20/04/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MOARES CFE NF Nº 3605, 3593 E 3609.		265,16
20/04/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851589			150,26
09/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF Nº 3675.		13,25
17/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851600			13,25
17/05/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851600			265,16
30/05/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 3703, 3744 E 3722.		181,41
07/06/2017	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851617			181,41
09/06/2017	EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES CFE NF Nº 3774 E 3773.		190,82
TOTAL		5.958,82	2.577,97	2.387,15
SALDO A PAGAR				3.571,67