Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/02/2017 |
REF. AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EMEI TOCA DOS TOCOS CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 03/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2017, CONTRATO Nº 012/2017. |
5.958,82 |
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22/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF Nº 3417. |
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6,78 |
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24/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF Nº 3414, 3402. |
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530,46 |
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07/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851556 |
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530,46 |
07/03/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851556 |
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6,78 |
15/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 3485, 3461, 3445. |
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510,96 |
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21/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF Nº 3497, 3466, 3446, 3430 E 3499. |
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600,32 |
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29/03/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 3512 E 3516 |
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128,55 |
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04/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 3562 |
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150,26 |
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04/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851563 |
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128,55 |
04/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851563 |
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600,32 |
04/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851563 |
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510,96 |
20/04/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MOARES CFE NF Nº 3605, 3593 E 3609. |
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265,16 |
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20/04/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851589 |
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150,26 |
09/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES, CFE NF Nº 3675. |
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13,25 |
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17/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851600 |
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13,25 |
17/05/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851600 |
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265,16 |
30/05/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 3703, 3744 E 3722. |
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181,41 |
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07/06/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 773/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851617 |
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181,41 |
09/06/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CRISTINA SOARES MORAES CFE NF Nº 3774 E 3773. |
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190,82 |
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TOTAL |
5.958,82 |
2.577,97 |
2.387,15 |
SALDO A PAGAR |
3.571,67 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.