| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME |
| Número do empenho: | 782 | Data de lançamento: | 15/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTECAO SOCIAL BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE LANCHES EM OFICINAS DE PINTURA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 0,00 | 110,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2017 | REF.AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE LANCHES EM OFICINAS DE PINTURA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 110,06 | ||
| 15/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE BRITO, CFE NF Nº 014.131.901 | 110,06 | ||
| 05/04/2017 | Pagamento de Empenho 782/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 110,06 | ||
| 18/04/2017 | TED DEVOLVIDO POR CONTA DE CREDOR EXCLUÍDA | -110,06 | ||
| TOTAL | 110,06 | 110,06 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 110,06 | |||
