Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: EMANUEL MARION GONCALVES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
782 |
Data de lançamento: |
15/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE LANCHES EM OFICINAS DE PINTURA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
110,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2017 |
REF.AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECCAO DE LANCHES EM OFICINAS DE PINTURA NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
110,06 |
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| 15/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE BRITO, CFE NF Nº 014.131.901 |
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110,06 |
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| 05/04/2017 |
Pagamento de Empenho 782/2017 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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110,06 |
| 18/04/2017 |
TED DEVOLVIDO POR CONTA DE CREDOR EXCLUÍDA |
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-110,06 |
| TOTAL |
110,06 |
110,06 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
110,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
