Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ELISANDRO DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
783 |
Data de lançamento: |
15/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. MAO DE OBRA DO SERVICO A INSTALACAO DE 2 (DOIS) AR CONDICIONADO NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSO IGD SUAS. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2017 |
REF. MAO DE OBRA DO SERVICO A INSTALACAO DE 2 (DOIS) AR CONDICIONADO NO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM RECURSO IGD SUAS. |
600,00 |
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| 15/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE BRITO, CFE NF Nº 278. |
|
600,00 |
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| 23/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 783/2017
ELISANDRO DE OLIVEIRA - 1704 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
