| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
| Número do empenho: | 792 | Data de lançamento: | 15/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A DESPESA DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO DO TRASNPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 0,00 | 170,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2017 | REF. A DESPESA DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO DO TRASNPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 170,26 | ||
| 15/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 170,26 | ||
| 10/03/2017 | LIQUIDAÇÃO FEITA A MAIOR | -34,06 | ||
| 10/03/2017 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -34,06 | ||
| 13/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 792/2017 DETRAN/RS - 1380 | 136,20 | ||
| TOTAL | 136,20 | 136,20 | 136,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
