| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
| Número do empenho: | 793 | Data de lançamento: | 15/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA COM SEGURO DPVAT 2017 VEICULO ONIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 0,00 | 156,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2017 | REF. DESPESA COM SEGURO DPVAT 2017 VEICULO ONIBUS PLACAS ISD 5860 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 156,82 | ||
| 15/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 156,82 | ||
| 20/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 793/2017 DETRAN/RS - 1380 | 156,82 | ||
| TOTAL | 156,82 | 156,82 | 156,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
