Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DETRAN/RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
794 |
Data de lançamento: |
15/02/2017 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESA COM SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. KOMBI ISY 6086, MICRO ONIBUS IMH 4026, MICRO ONIBUS IPK 7749, ONIBUS IUT 0366, MICRO ONIBUS IGB 3594, MICRO ONIBUS IMT 4838, KOMBI IQS 2789, ONIBUS IVY 7904. |
0,00 |
1.501,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/02/2017 |
REF. DESPESA COM SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. KOMBI ISY 6086, MICRO ONIBUS IMH 4026, MICRO ONIBUS IPK 7749, ONIBUS IUT 0366, MICRO ONIBUS IGB 3594, MICRO ONIBUS IMT 4838, KOMBI IQS 2789, ONIBUS IVY 7904. |
1.501,04 |
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15/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.501,04 |
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20/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 794/2017
DETRAN/RS - 1380 |
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1.501,04 |
TOTAL |
1.501,04 |
1.501,04 |
1.501,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.