| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
| Número do empenho: | 794 | Data de lançamento: | 15/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. DESPESA COM SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. KOMBI ISY 6086, MICRO ONIBUS IMH 4026, MICRO ONIBUS IPK 7749, ONIBUS IUT 0366, MICRO ONIBUS IGB 3594, MICRO ONIBUS IMT 4838, KOMBI IQS 2789, ONIBUS IVY 7904. | 0,00 | 1.501,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2017 | REF. DESPESA COM SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. KOMBI ISY 6086, MICRO ONIBUS IMH 4026, MICRO ONIBUS IPK 7749, ONIBUS IUT 0366, MICRO ONIBUS IGB 3594, MICRO ONIBUS IMT 4838, KOMBI IQS 2789, ONIBUS IVY 7904. | 1.501,04 | ||
| 15/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 1.501,04 | ||
| 20/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 794/2017 DETRAN/RS - 1380 | 1.501,04 | ||
| TOTAL | 1.501,04 | 1.501,04 | 1.501,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
