Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
795 |
Data de lançamento: |
15/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESA SEGURO DPVAT 2017 VEICULO FORD KA PLACAS ISX 2871 DE USO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. |
0,00 |
67,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2017 |
REF. DESPESA SEGURO DPVAT 2017 VEICULO FORD KA PLACAS ISX 2871 DE USO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA. |
67,84 |
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| 15/02/2017 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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67,84 |
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| 20/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 795/2017
DETRAN/RS - 1380 |
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67,84 |
| TOTAL |
67,84 |
67,84 |
67,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
