| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DETRAN/RS |
| Número do empenho: | 797 | Data de lançamento: | 15/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. A DESPESA DE SEGURO DPVAT DO VEICULO CITROEN/AIRCROSS M FELL DE USO DO CONSELHO TUTELAR PLACAS IXG3100 DA SEC. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. | 0,00 | 67,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2017 | REF. A DESPESA DE SEGURO DPVAT DO VEICULO CITROEN/AIRCROSS M FELL DE USO DO CONSELHO TUTELAR PLACAS IXG3100 DA SEC. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. | 67,84 | ||
| 15/02/2017 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 67,84 | ||
| 20/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 797/2017 DETRAN/RS - 1380 | 67,84 | ||
| TOTAL | 67,84 | 67,84 | 67,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
