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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DETRAN/RS

Dados do Empenho

Número do empenho:	799	Data de lançamento:	15/02/2017
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. A DESPESA DE MULTA DE TRANSITO DOS VEICULOS FORD COURIER PLACAS ISX 2859, CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IRN 1059. DE USO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	0,00	766,16

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2017	REF. A DESPESA DE MULTA DE TRANSITO DOS VEICULOS FORD COURIER PLACAS ISX 2859, CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IRN 1059. DE USO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	766,16
15/02/2017	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		766,16
20/02/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 799/2017 DETRAN/RS - 1380			766,16
TOTAL		766,16	766,16	766,16
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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